| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
| Número do empenho: | 4916 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFÔNIA. TELEF. 54996054097, 54999097890, 999097889, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 996054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160,999050167. FATURA MÊS 10/2017. | 863,77 | 863,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | SERVIÇOS DE TELEFÔNIA. TELEF. 54996054097, 54999097890, 999097889, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 996054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160,999050167. FATURA MÊS 10/2017. | 863,77 | ||
| 24/10/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 863,77 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 863,77 | ||
| TOTAL | 863,77 | 863,77 | 863,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
