Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROLEPEÇAS PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5049 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNCA. ASSISTÊNCIA E CONSERTO DO TRATOR ESTEIRAS FD130. |
1.707,60 |
1.707,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2017 |
MÃO DE OBRA MECÂNCA. ASSISTÊNCIA E CONSERTO DO TRATOR ESTEIRAS FD130. |
1.707,60 |
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| 01/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.707,60 |
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| 01/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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34,16 |
| 20/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.673,44 |
| TOTAL |
1.707,60 |
1.707,60 |
1.707,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
01/11/2017 |
34,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
34,16 |
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