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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	512	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	02 TUBO DE LÍQUIDO DE FREIO P/ TRANSIT IVA 6401 - 01 KIT PINÇA DE FREIO, 01 COXIM DO MOTOR P/ UNO ITC2502 - 01 LONA DE FREIOCOM SAPATA, 01 MALHA DE ESCAPAMENTO P/ DOBLO IVS5304.	509,00	509,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	02 TUBO DE LÍQUIDO DE FREIO P/ TRANSIT IVA 6401 - 01 KIT PINÇA DE FREIO, 01 COXIM DO MOTOR P/ UNO ITC2502 - 01 LONA DE FREIOCOM SAPATA, 01 MALHA DE ESCAPAMENTO P/ DOBLO IVS5304.	509,00
13/02/2017	Liquidação de empenho nesta data		509,00
22/02/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			509,00
TOTAL		509,00	509,00	509,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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