MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM GARAGM DE VEÍCULO NO AEROPORTO. NA VIAGEM A BRASÍLIA, ATENDER DEMANDAS E ACOMPANHAR PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM GARAGM DE VEÍCULO NO AEROPORTO. NA VIAGEM A BRASÍLIA, ATENDER DEMANDAS E ACOMPANHAR PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL.
100,00
10/11/2017
Liquidação de empenho nesta data
100,00
16/11/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
100,00
07/12/2017
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-100,00
07/12/2017
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-100,00
07/12/2017
-100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
