Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5163 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA, ATENDER DEMANDAS E ACOMPANHAR PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. |
1.820,00 |
1.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2017 |
TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA, ATENDER DEMANDAS E ACOMPANHAR PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. |
1.820,00 |
|
|
| 10/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.820,00 |
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| 16/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.820,00 |
| TOTAL |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
