Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA UNIVERSAL, PARAFUSO FIXAÇÃO COXIM TRASEIRO CABINE, PORCA 14MM, BUCHA PINO CABINE, COXIM TRASEIRO CABINE, CX FERRAMENTAS. P/ CAMINHÃO CARGO IOD7666. |
319,11 |
319,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2017 |
PALHETA UNIVERSAL, PARAFUSO FIXAÇÃO COXIM TRASEIRO CABINE, PORCA 14MM, BUCHA PINO CABINE, COXIM TRASEIRO CABINE, CX FERRAMENTAS. P/ CAMINHÃO CARGO IOD7666. |
319,11 |
|
|
| 10/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
319,11 |
|
| 12/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
319,11 |
| TOTAL |
319,11 |
319,11 |
319,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
