| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 5250 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 05 FITA CORRETIVA, 02 ALGODÃO COLORIDO 40G, 03 PISTOLA DE COLA QUENTE, 05 FITAS NATAL C/ CARACOL 3,8 CV, ARVORE DE NATAL, NATAL REDE COMUM 240L, FITA DE PROM OURO, PONTEIRA ESTRELA 23 CM, BOLA LISA PEROLADA 7 CM C/6 BOLA LISA PEROLADA C/7CM 6 UND. ESCOLA JUBARÉ. | 1.614,75 | 1.614,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | 05 FITA CORRETIVA, 02 ALGODÃO COLORIDO 40G, 03 PISTOLA DE COLA QUENTE, 05 FITAS NATAL C/ CARACOL 3,8 CV, ARVORE DE NATAL, NATAL REDE COMUM 240L, FITA DE PROM OURO, PONTEIRA ESTRELA 23 CM, BOLA LISA PEROLADA 7 CM C/6 BOLA LISA PEROLADA C/7CM 6 UND. ESCOLA JUBARÉ. | 1.614,75 | ||
| 17/11/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 1.614,75 | ||
| 29/11/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.614,75 | ||
| TOTAL | 1.614,75 | 1.614,75 | 1.614,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
