Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5318 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 INDICADOR BIOLÓGICO C/10, 100 SERINGA 05ML, 100 SERINGA 10 ML, 10 FR OLEO 200ML, 48 MICROPORE 25MM X 10M, 96 RL ATADURA DE CREPOM 08CM X 4,5M, 52 RL MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA, 50 CX DE TIRA P/ GLICOSE C/50. UBS. |
2.470,20 |
2.470,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2017 |
04 INDICADOR BIOLÓGICO C/10, 100 SERINGA 05ML, 100 SERINGA 10 ML, 10 FR OLEO 200ML, 48 MICROPORE 25MM X 10M, 96 RL ATADURA DE CREPOM 08CM X 4,5M, 52 RL MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA, 50 CX DE TIRA P/ GLICOSE C/50. UBS. |
2.470,20 |
|
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| 22/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.470,20 |
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| 29/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.470,20 |
| TOTAL |
2.470,20 |
2.470,20 |
2.470,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
