Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
534 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 02 POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE. |
5.837,57 |
5.837,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 02 POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE. |
5.837,57 |
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|
| 13/02/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.837,57 |
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| 22/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.837,57 |
| TOTAL |
5.837,57 |
5.837,57 |
5.837,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
