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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5389	Data de lançamento:	23/11/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	15 KG DE FARINHA DE TRIGO, 05 CX DE GELATINA 1 KG, 04 AMIDO DE MILHO 500G, 2,51 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 24 LT LEITE, 30 KG AÇUCAR, 07 MASSA PASTÉIS 500G, 05 MARGARINA 250G. ASSIST. SOCIAL.	293,46	293,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2017	15 KG DE FARINHA DE TRIGO, 05 CX DE GELATINA 1 KG, 04 AMIDO DE MILHO 500G, 2,51 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 24 LT LEITE, 30 KG AÇUCAR, 07 MASSA PASTÉIS 500G, 05 MARGARINA 250G. ASSIST. SOCIAL.	293,46
23/11/2017	Liquidação de empenho nesta data		293,46
29/11/2017	Pagamento de Empenho nessa Data			293,46
TOTAL		293,46	293,46	293,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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