Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5399 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 COLA GLITER, 03 ENFEITES DE NATAL. ASSIST. SOCIAL. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
02 COLA GLITER, 03 ENFEITES DE NATAL. ASSIST. SOCIAL. |
40,00 |
|
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| 24/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
40,00 |
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| 29/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
