Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NÃO UTILIZAR - COOPER. DE SERV. DE SAÚDE- UNIMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
11/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO A PACIENTES - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
11.882,95 |
11.882,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2017 |
ATENDIMENTO A PACIENTES - MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
11.882,95 |
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| 11/01/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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11.882,95 |
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| 11/01/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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159,99 |
| 11/01/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.722,96 |
| 11/01/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-11.722,96 |
| 12/01/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-159,99 |
| 12/01/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-11.882,95 |
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| 12/01/2017 |
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-11.882,95 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
