Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5414 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
16 SACO TRANSPARENTE, 08 CAIXA MULTIBOX, 08 FITA TELADA, 16 SEDA OURO/PRATA, 10 FITA MIMOSA EM METRO. P/ EVENTOS NATALINOS. |
202,10 |
202,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
16 SACO TRANSPARENTE, 08 CAIXA MULTIBOX, 08 FITA TELADA, 16 SEDA OURO/PRATA, 10 FITA MIMOSA EM METRO. P/ EVENTOS NATALINOS. |
202,10 |
|
|
| 24/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
202,10 |
|
| 12/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
202,10 |
| TOTAL |
202,10 |
202,10 |
202,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
