MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESA EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE: AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES E COM DIRETOR GERAL DAER, P/ TRATAR DO TREVO DE ACESSO Á BARRA DO RIO AZUL NA RS 420.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2017
ADIANTAMENTO P/ DESPESA EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE: AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES E COM DIRETOR GERAL DAER, P/ TRATAR DO TREVO DE ACESSO Á BARRA DO RIO AZUL NA RS 420.
300,00
27/11/2017
Liquidação de empenho nesta data
300,00
06/12/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
