Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PEDRO GUERINO FACCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
547 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
50% MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA 125MG, NOVANLO 2,5MG, PARACETAMOL 750MG, DIPIRONA 10ML,LISADOR 4CP, DIPIRONA 500MG, SIMETICONA 40MG, COLD CREAN AVENE. |
71,58 |
71,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
50% MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA 125MG, NOVANLO 2,5MG, PARACETAMOL 750MG, DIPIRONA 10ML,LISADOR 4CP, DIPIRONA 500MG, SIMETICONA 40MG, COLD CREAN AVENE. |
71,58 |
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| 14/02/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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71,58 |
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| 04/10/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-71,58 |
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| 04/10/2017 |
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-71,58 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
