| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - ME |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10,5 KG PREGOS, 04 ABRAÇADEIRAS, 65 MT CORDA, SELADOR ACRÍLICO, FITA LED, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, SPRAY DOURADO, SPRAY, TAMPÃO, 03 PINCÉL. ASSIST. SOCIAL. | 259,75 | 259,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | 10,5 KG PREGOS, 04 ABRAÇADEIRAS, 65 MT CORDA, SELADOR ACRÍLICO, FITA LED, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, SPRAY DOURADO, SPRAY, TAMPÃO, 03 PINCÉL. ASSIST. SOCIAL. | 259,75 | ||
| 04/12/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 259,75 | ||
| 05/12/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 259,75 | ||
| TOTAL | 259,75 | 259,75 | 259,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
