| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INTEGRAL-PEC.SERV.P/VEIC.LTDA |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 14/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DE DIREÇÃO, 09 CINTO DE SEGURANÇA, COLUNA DE DIREÇÃO, 02 CONTRA PINO, CORREIA DO ALTERNADOR, 02 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR, 01 COXIM TRASEIRO DO CAMBIO, EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO, FIO ELÉTRICO, FITA ISOLANTE, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO DE LONAS DE FREIO, JOGO DE PALHETAS, JOGO DE PASTILHAS, 02 KIT MOLA DE FREIO TRASEIRO, KIT REPARO PINÇA FREIO, KIT ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, REBITES P/ LONA FREIO, RETENTOR CUBO DIANTEIRO,ROLAMENTO CARDÃ, SIRENE, VIDRO ESPELHO RETROVISOR. | 5.118,87 | 5.118,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2017 | BARRA DE DIREÇÃO, 09 CINTO DE SEGURANÇA, COLUNA DE DIREÇÃO, 02 CONTRA PINO, CORREIA DO ALTERNADOR, 02 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR, 01 COXIM TRASEIRO DO CAMBIO, EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO, FIO ELÉTRICO, FITA ISOLANTE, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO DE LONAS DE FREIO, JOGO DE PALHETAS, JOGO DE PASTILHAS, 02 KIT MOLA DE FREIO TRASEIRO, KIT REPARO PINÇA FREIO, KIT ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, REBITES P/ LONA FREIO, RETENTOR CUBO DIANTEIRO,ROLAMENTO CARDÃ, SIRENE, VIDRO ESPELHO RETROVISOR. P/ MICROÔNIBUS VOLARE V6 2009 PLACA IPI6635. | 5.118,87 | ||
| 14/02/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 5.118,87 | ||
| 22/02/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.118,87 | ||
| TOTAL | 5.118,87 | 5.118,87 | 5.118,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
