| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10 GL DE ÁGUA SANITÁRIA, 05 GL DE ALVEJANTE, 25 PCT DE TOALHA PAPÉL, 11 PCT SACO LIXO, 10 ESPONJA SCOTCH BRITE, RODO, CABO ALUMINIO, REFIL ZIG ZAG, CABO CHAPA AÇO, CESTO P/ PAPÉL, LIXEIRA. | 805,95 | 805,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | 10 GL DE ÁGUA SANITÁRIA, 05 GL DE ALVEJANTE, 25 PCT DE TOALHA PAPÉL, 11 PCT SACO LIXO, 10 ESPONJA SCOTCH BRITE, RODO, CABO ALUMINIO, REFIL ZIG ZAG, CABO CHAPA AÇO, CESTO P/ PAPÉL, LIXEIRA. | 805,95 | ||
| 04/12/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 805,95 | ||
| 13/12/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 805,95 | ||
| TOTAL | 805,95 | 805,95 | 805,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
