Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TEREZINHA PERTILE ZAMADEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
568 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
50% MEDICAMENTOS PROFLAN 100MG, ZETIA 10MG, ARTOGLICO125MG, SELOZOK 100MG, PANTOPRAZOL 40MG, VELIJA 60MG, VAST 20MG. |
292,03 |
292,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
50% MEDICAMENTOS PROFLAN 100MG, ZETIA 10MG, ARTOGLICO125MG, SELOZOK 100MG, PANTOPRAZOL 40MG, VELIJA 60MG, VAST 20MG. |
292,03 |
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| 14/02/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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292,03 |
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| 01/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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292,03 |
| TOTAL |
292,03 |
292,03 |
292,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
