Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5722 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. |
2.260,76 |
2.260,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2017 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. |
2.260,76 |
|
|
| 19/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.251,96 |
|
| 07/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.251,96 |
| 12/04/2018 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-8,80 |
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| TOTAL |
2.251,96 |
2.251,96 |
2.251,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
