| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 08 GL DE AMACIANTE DE ROUPAS C/5LT, 08 FR DE BOM AR 360 ML, 05 GL DE DESINFETANTE SANITÁRIO C/5 LT, 05 GL DE DETERGENTE DE LOUÇAS C/5 LT, 02 ESCOVA DE ROUPA BASE DE MADEIRA, 04 ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO, 09 ESPONJA DUPLA FACE, 08 PCT DE SABÃO EM PÓ C/2 KG, 08 VASSOURA DE CANTO COM CABO, 03 FR LUSTRA MÓVEIS. P/ SETOR DA UBS. | 524,69 | 524,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | 08 GL DE AMACIANTE DE ROUPAS C/5LT, 08 FR DE BOM AR 360 ML, 05 GL DE DESINFETANTE SANITÁRIO C/5 LT, 05 GL DE DETERGENTE DE LOUÇAS C/5 LT, 02 ESCOVA DE ROUPA BASE DE MADEIRA, 04 ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO, 09 ESPONJA DUPLA FACE, 08 PCT DE SABÃO EM PÓ C/2 KG, 08 VASSOURA DE CANTO COM CABO, 03 FR LUSTRA MÓVEIS. P/ SETOR DA UBS. | 524,69 | ||
| 01/03/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 524,69 | ||
| 06/03/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 524,69 | ||
| TOTAL | 524,69 | 524,69 | 524,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
