Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5812 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
IMOBILIÁRIO RESTOS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR CONDICIONADO 24000 BTUS, 05 NOBREAK P/ COMPUTADOR, 03 ARMÁRIO DE AÇO, 08 AR CONDICIONADO 18000 BTUS, 03 TELA DE PROJEÇÃO, 02 MESA EM MDF. |
30.820,00 |
30.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
AR CONDICIONADO 24000 BTUS, 05 NOBREAK P/ COMPUTADOR, 03 ARMÁRIO DE AÇO, 08 AR CONDICIONADO 18000 BTUS, 03 TELA DE PROJEÇÃO, 02 MESA EM MDF. |
30.820,00 |
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| 19/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
24.920,00 |
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| 08/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
24.920,00 |
| 09/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.900,00 |
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| 22/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.900,00 |
| TOTAL |
30.820,00 |
30.820,00 |
30.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
