Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5817 |
Data de lançamento: |
15/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
400 AMP. DE AGUA BIDESTILADA INJETAVEL 10 ML, 240 AMPLOAS DE MOTOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10 MG/2ML, 100 MP DICLOFENACO SODICO 3 ML, 05 FRASCOS RINGER LACTATO 500ML PARA UBS |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2017 |
400 AMP. DE AGUA BIDESTILADA INJETAVEL 10 ML, 240 AMPLOAS DE MOTOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10 MG/2ML, 100 MP DICLOFENACO SODICO 3 ML, 05 FRASCOS RINGER LACTATO 500ML PARA UBS |
270,00 |
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| 15/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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270,00 |
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| 20/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
