| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 100 PAPÉL TOALHA C/1000 FOLHAS, 25 KG DE SABÃO EM PÓ, 05 FARDOS C/100 UND SACOS LIXO, 10 ROLOS EMBALAGENS 7KG, 5 ROLOS EMBALAGENS 5KG, 3 PCT DE TOUCA C/100 UND, 02 ROLOS DE PAPÉL CONTACT BRANCO, 04 ROLOS DE PAPÉL CONTACT INCOLOR, 10 BOBINA FILME, 6 PARES DE LUVA LATÉS MULTIUSO, 10 ROLOS DE PAPÉL ALUMINIO. P/ ESCOLA JUBARÉ. | 1.764,68 | 1.764,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | 100 PAPÉL TOALHA C/1000 FOLHAS, 25 KG DE SABÃO EM PÓ, 05 FARDOS C/100 UND SACOS LIXO, 10 ROLOS EMBALAGENS 7KG, 5 ROLOS EMBALAGENS 5KG, 3 PCT DE TOUCA C/100 UND, 02 ROLOS DE PAPÉL CONTACT BRANCO, 04 ROLOS DE PAPÉL CONTACT INCOLOR, 10 BOBINA FILME, 6 PARES DE LUVA LATÉS MULTIUSO, 10 ROLOS DE PAPÉL ALUMINIO. P/ ESCOLA JUBARÉ. | 1.764,68 | ||
| 17/02/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 1.764,68 | ||
| 20/02/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.764,68 | ||
| TOTAL | 1.764,68 | 1.764,68 | 1.764,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
