Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE THEREZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5977 |
Data de lançamento: |
21/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
11 ALMOÇOS. 120 DOCES, 100 SALGADOS. ALMOÇO E CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2017 |
11 ALMOÇOS. 120 DOCES, 100 SALGADOS. ALMOÇO E CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE. |
420,00 |
|
|
| 21/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
420,00 |
|
| 28/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
