Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6011 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINFETANTE, VASSOURA, SAPONACEO, SABÃO PÓ, PANO DE CHÃO. |
160,25 |
160,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
DESINFETANTE, VASSOURA, SAPONACEO, SABÃO PÓ, PANO DE CHÃO. |
160,25 |
|
|
| 22/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
160,25 |
|
| 28/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
160,25 |
| TOTAL |
160,25 |
160,25 |
160,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
