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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6030 Data de lançamento: 22/12/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESENGRAXANTE 50LTS, DETERGENTE AUTOMOTIVO 50 LTS, DESINFETANTE 05 LT, PCT DE SACO DE LIXO 20 LTS, VASSOURA C/CABO. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 240,50 240,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2017 DESENGRAXANTE 50LTS, DETERGENTE AUTOMOTIVO 50 LTS, DESINFETANTE 05 LT, PCT DE SACO DE LIXO 20 LTS, VASSOURA C/CABO. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 240,50
22/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 240,50
03/01/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 240,50
TOTAL 240,50 240,50 240,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.