Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASSOC.COM.HOSP.ARATIBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6039 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO - CONVENIO 0007/2017. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO - CONVENIO 0007/2017. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
7.000,00 |
|
|
| 22/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.000,00 |
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| 22/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.000,00 |
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| 22/12/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-7.000,00 |
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| 22/12/2017 |
|
-5.000,00 |
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| 02/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
