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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6114	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	02 CONSERTO PNEUS, PROGRAMAÇÃO VIA SCANNER E LIMPEZA DE CÓDIGO DE FALHAS, TROCA DE CABOS DE VELA, 02 TROCA DE PNEUS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. VEÍCULOS SETOR DE OBRAS.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	02 CONSERTO PNEUS, PROGRAMAÇÃO VIA SCANNER E LIMPEZA DE CÓDIGO DE FALHAS, TROCA DE CABOS DE VELA, 02 TROCA DE PNEUS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. VEÍCULOS SETOR DE OBRAS.	220,00
29/12/2017	Liquidação de empenho nesta data		220,00
12/01/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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