Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAMPOS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6117 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA ( VIDROS E PORTAS INTERNAS PRÉDIO DA ASSIST. SOCIAL). |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2017 |
MÃO DE OBRA ( VIDROS E PORTAS INTERNAS PRÉDIO DA ASSIST. SOCIAL). |
800,00 |
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29/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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800,00 |
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29/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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16,00 |
29/12/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-16,00 |
29/12/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-784,00 |
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29/12/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-16,00 |
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29/12/2017 |
|
-800,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.