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Exercício: 2017
Nome do Credor: R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6126	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	19 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	127.813,29	127.813,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	127.813,29
23/02/2018	Liquidação de empenho nesta data		31.783,48
23/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			1.589,18
27/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			30.194,30
14/03/2018	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		5.000,00
14/03/2018	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		26.162,45
14/03/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6126/2017, 1476 - R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP			250,00
14/03/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6126/2017, 1476 - R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP			1.308,12
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2017 R e Construção Civil Ltda Me - 1476			24.604,33
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2017 R e Construção Civil Ltda Me - 1476			5.000,00
13/04/2018	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		16.537,68
13/04/2018	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.'		173,64
13/04/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6126/2017, 1476 - R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP			635,05
13/04/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6126/2017, 1476 - R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP			173,64
13/04/2018	ESTORNADO PARA RETENÇÃO DE INSS		-173,64
30/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2017 R e Construção Civil Ltda Me - 1476			15.728,99
06/06/2018	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		3.150,00
06/06/2018	EXECUÇÃO DE OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		6.350,00
06/06/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6126/2017, 1476 - R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP			66,67
06/06/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6126/2017, 1476 - R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP			277,50
06/06/2018	estornado por ter sido liquidado valor a maior		-3.150,00
07/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2017 R e Construção Civil Ltda Me - 1476			3.150,00
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2017 R e Construção Civil Ltda Me - 1476			2.855,83
15/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 108;		5.000,00
15/08/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6126/2017, 1476 - R. E. CONSTRUÃO CIVIL EIRELI - EPP			75,00
17/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2017 R.E. Construção Civil Ltda Me - 1476			4.925,00
14/12/2018	ESTORNADO	-36.979,68
TOTAL		90.833,61	90.833,61	90.833,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	23/02/2018	1.589,18		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	14/03/2018	250,00		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	14/03/2018	1.308,12		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	13/04/2018	635,05		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	13/04/2018	173,64		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	06/06/2018	66,67		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	06/06/2018	277,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15/08/2018	75,00		Lançada
TOTAL		4.375,16