Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NÃO UTILIZAR - COOPER. DE SERV. DE SAÚDE- UNIMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
651 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM UNIMED. |
11.586,08 |
11.586,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM UNIMED. |
11.586,08 |
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|
| 21/02/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.586,08 |
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| 21/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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250,49 |
| 01/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.335,59 |
| TOTAL |
11.586,08 |
11.586,08 |
11.586,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
21/02/2017 |
250,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
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250,49 |
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