Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VANESSA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
663 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PGTO SALÁRIO CONSELHO TUTELAR. 02/2017. VANESSA DA SILVA. |
937,00 |
937,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
PGTO SALÁRIO CONSELHO TUTELAR. 02/2017. VANESSA DA SILVA. |
937,00 |
|
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| 22/02/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
937,00 |
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| 22/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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103,07 |
| 03/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
833,93 |
| TOTAL |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
22/02/2017 |
103,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
103,07 |
|
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