Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: HIDROART POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR EMPENHADO CONF. LEI Nº1435/2017 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017. ( P/ DESPESAS COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA LINHA PINHÃO. |
1.383,42 |
1.383,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
VALOR EMPENHADO CONF. LEI Nº1435/2017 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017. ( P/ DESPESAS COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA LINHA PINHÃO. |
1.383,42 |
|
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| 10/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.383,42 |
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| 23/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.383,42 |
| TOTAL |
1.383,42 |
1.383,42 |
1.383,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
