Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ 60 DIAS. VEÍCULO PLACA IPI-6635, IPI-6611, IKO-6141, IRN-1592, ITZ-9426, ITX-2240. |
4.699,00 |
4.699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ 60 DIAS. VEÍCULO PLACA IPI-6635, IPI-6611, IKO-6141, IRN-1592, ITZ-9426, ITX-2240. |
4.699,00 |
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02/03/2017 |
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-4.699,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.