| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERNANDA TASCHIN |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 15 BICHINHOS DE VINIL, 01 BONECA, 01 CX DE FERRAMENTAS, 03 CAMINHÃO CAÇAMBA, 01 CAMINHÃO JACARÉ, 02 CARRIOLA, 02 KIT BAMHEIRO, 02 BOIZINHOS, 02 CAVALINHOS, 02 KIT LIMPEZA, 04 MARTELÃO, 01 PICK-UP PRAIA, 02 TRICICLO, 03 VIOLÃO, 02 BOLA ´PULA PULA, 02 ARVORE ARTIFICIAL, 01 CASINHA, 04 BONEC, 02 CARREGADEIRA, 03. TRATOR. P/ ESCOLA JUBARÉ | 2.426,30 | 2.426,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | 15 BICHINHOS DE VINIL, 01 BONECA, 01 CX DE FERRAMENTAS, 03 CAMINHÃO CAÇAMBA, 01 CAMINHÃO JACARÉ, 02 CARRIOLA, 02 KIT BAMHEIRO, 02 BOIZINHOS, 02 CAVALINHOS, 02 KIT LIMPEZA, 04 MARTELÃO, 01 PICK-UP PRAIA, 02 TRICICLO, 03 VIOLÃO, 02 BOLA ´PULA PULA, 02 ARVORE ARTIFICIAL, 01 CASINHA, 04 BONEC, 02 CARREGADEIRA, 03. TRATOR. P/ ESCOLA JUBARÉ | 2.426,30 | ||
| 02/03/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 2.426,30 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.426,30 | ||
| TOTAL | 2.426,30 | 2.426,30 | 2.426,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
