Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAB DE ANALISES CLINI.RIVIEIRA LTDA - BARRA DO RIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
825 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO. 02/2017. |
11.803,79 |
11.803,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO. 02/2017. |
11.803,79 |
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| 02/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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11.803,79 |
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| 02/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.298,42 |
| 02/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
177,06 |
| 02/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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236,07 |
| 03/03/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-1.298,42 |
| 03/03/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-177,06 |
| 03/03/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-236,07 |
| 03/03/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-11.803,79 |
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| 03/03/2017 |
|
-11.803,79 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
