Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTR. E IMPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
03/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Outros |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. CONF. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2017. |
4.687,31 |
4.687,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. CONF. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2017. |
4.687,31 |
|
|
| 30/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.569,91 |
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| 04/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.508,10 |
| 04/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.061,81 |
| 30/06/2017 |
|
-117,40 |
|
|
| TOTAL |
4.569,91 |
4.569,91 |
4.569,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
