Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
852
Data de lançamento:
03/03/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
100 MTS DE TNT LISO, 4 PCT DE BALÃO ROSA BABY, 01 FILIPAPER METÁLICO, 12 PCT DE BALÃO BRANCO POLAR, 04 PCT DE BALÃO ROSA PINK, 04 PCT DE BALÃO ROSA SHOCK. P/ ASSIST. SOCIAL. USADOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
425,90
425,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2017
100 MTS DE TNT LISO, 4 PCT DE BALÃO ROSA BABY, 01 FILIPAPER METÁLICO, 12 PCT DE BALÃO BRANCO POLAR, 04 PCT DE BALÃO ROSA PINK, 04 PCT DE BALÃO ROSA SHOCK. P/ ASSIST. SOCIAL. USADOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
425,90
06/03/2017
Liquidação de empenho nesta data
425,90
15/03/2017
Pagamento de Empenho nessa Data
425,90
TOTAL
425,90
425,90
425,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
