Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
854 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL REF PRESAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 |
2.635,32 |
2.635,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2017 |
INSS PATRONAL REF PRESAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 |
2.635,32 |
|
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| 06/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.635,32 |
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| 08/03/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-0,01 |
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| 08/03/2017 |
|
-0,01 |
|
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.635,31 |
| TOTAL |
2.635,31 |
2.635,31 |
2.635,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
