| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EJAK.COM.MATERIAIS P/ESCRITORI ME |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10 APONTADOR, 04 CX DE ARQUIVO MORTO, 20 COLA BRANCA 40 GR, 01 CX DE ENVELOPE PARDO 200X280 MM C/250, 01 CX DE ENVELOPE PARDO 260X360 MM C/250,01 CX DE ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS ESPESSURA M C/600, 01 CX DE GRIFADOR DESTACA TEXTO C/12, 01 CX DE LÁPIS DE ESCREVER Nº2, 06 LIVRO ATAS, 10 CX DE PAPÉL SULFITE A4 75G/M² C/5000, 06 PEN-DRIVE 4GB, 06 PEN-DRIVE 8GB, 03 TESOURA LÂMINA EM AÇO INOX 8", 02 CX DE VISOR P/ PASTA SUSPENSA C/50, 06 CX CLIPS GALVANIZADO 1/0 C/500GR, 04 CX CLIPS GALVANIZADO 3/0 CX | 2.522,41 | 2.522,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | 10 APONTADOR, 04 CX DE ARQUIVO MORTO, 20 COLA BRANCA 40 GR, 01 CX DE ENVELOPE PARDO 200X280 MM C/250, 01 CX DE ENVELOPE PARDO 260X360 MM C/250,01 CX DE ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS ESPESSURA M C/600, 01 CX DE GRIFADOR DESTACA TEXTO C/12, 01 CX DE LÁPIS DE ESCREVER Nº2, 06 LIVRO ATAS, 10 CX DE PAPÉL SULFITE A4 75G/M² C/5000, 06 PEN-DRIVE 4GB, 06 PEN-DRIVE 8GB, 03 TESOURA LÂMINA EM AÇO INOX 8", 02 CX DE VISOR P/ PASTA SUSPENSA C/50, 06 CX CLIPS GALVANIZADO 1/0 C/500GR, 04 CX CLIPS GALVANIZADO 3/0 CX C/500GR, 02 CX DE CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/500GR, 200 FOLHAS PAPEL SULFITE A4 60G/M². P/ ADMINISTRAÇÃO. | 2.522,41 | ||
| 10/03/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 2.112,78 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.112,78 | ||
| 30/03/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 370,63 | ||
| 07/04/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 370,63 | ||
| 10/04/2017 | -39,00 | |||
| TOTAL | 2.483,41 | 2.483,41 | 2.483,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
