Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: E ADAM PRODUÇÕES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHOW BAILE DIA 11-03-2017 NA FESTA FRANGO CAIPIRA, NA COMUNIDADE RIO BRASIL. NO 25 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO COM MUSICAL JM. |
6.500,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2017 |
SHOW BAILE DIA 11-03-2017 NA FESTA FRANGO CAIPIRA, NA COMUNIDADE RIO BRASIL. NO 25 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO COM MUSICAL JM. |
6.500,00 |
|
|
| 10/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6.500,00 |
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.500,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
