Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA P/ TROCA DE 04 BUCHAS DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO IRN1561
MÃO DE OBRA + CORRIDA P/ CONSERTO DO VEÍCULO IPI6611. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
MÃO DE OBRA P/ TROCA DE 04 BUCHAS DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO IRN1561
MÃO DE OBRA + CORRIDA P/ CONSERTO DO VEÍCULO IPI6611. |
240,00 |
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| 01/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/18473626; 890/018473497; |
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240,00 |
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| 12/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2018
THAISA COSTA NASCIMENTO - Me - 3780 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
