| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO PITUCO LTDA |
| Número do empenho: | 1015 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 73,094 LT DE DIESEL S10 P/ VEÍCULO PLACA IVA6401 | 258,67 | 258,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | 73,094 LT DE DIESEL S10 P/ VEÍCULO PLACA IVA6401 | 258,67 | ||
| 01/03/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 70656; | 258,67 | ||
| 14/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1015/2018 AUTO POSTO PITUCO LTDA - 2117 | 258,67 | ||
| TOTAL | 258,67 | 258,67 | 258,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
