| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GEANCARLO GROLLI |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR 02/2018 | 1.550,08 | 1.550,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 02/2018 | 1.550,08 | ||
| 01/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/91; | 1.550,08 | ||
| 08/03/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -259,84 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2018 Geancarlo Grolli - 1043 | 1.290,24 | ||
| 26/12/2018 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR/INDEVIDO | -259,84 | ||
| TOTAL | 1.290,24 | 1.290,24 | 1.290,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
