Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1047 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
kit reparo lacre azul |
157,00 |
157,00 |
| 1.00 |
kit tomada sensor indutivo |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
sensor de velocidade |
1.230,00 |
1.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
kit reparo lacre azul kit tomada sensor indutivo sensor de velocidade |
1.497,00 |
|
|
| 06/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8752; |
|
1.497,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2018
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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|
1.497,00 |
| TOTAL |
1.497,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
