| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA TRANSIT 6401 Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA VAN TRANSIT 6401 | 942,00 | 942,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA TRANSIT 6401 Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA VAN TRANSIT 6401 | 942,00 | ||
| 06/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 7826; | 942,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 942,00 | ||
| TOTAL | 942,00 | 942,00 | 942,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
