Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1053 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PLACA IWE 1627
Finalidade: MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CAMINÃO IWE 1627 |
625,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PLACA IWE 1627
Finalidade: MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CAMINÃO IWE 1627 |
625,00 |
|
|
| 06/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7825; |
|
625,00 |
|
| 06/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1053/2018, Edemar Luiz de Oliveira |
|
|
31,25 |
| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2018
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
|
|
593,75 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
06/03/2018 |
31,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,25 |
|
|
