| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1054 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO PARA COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO IWE 1627 Finalidade: OLEO PARA COMPRESSOR R 134 | 57,60 | 57,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | OLEO PARA COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO IWE 1627 Finalidade: OLEO PARA COMPRESSOR R 134 | 57,60 | ||
| 06/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 8751; | 57,60 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 57,60 | ||
| TOTAL | 57,60 | 57,60 | 57,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
