Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO PARA COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO IWE 1627
Finalidade: OLEO PARA COMPRESSOR R 134 |
57,60 |
57,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
OLEO PARA COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO IWE 1627
Finalidade: OLEO PARA COMPRESSOR R 134 |
57,60 |
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| 06/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8751; |
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57,60 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2018
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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57,60 |
| TOTAL |
57,60 |
57,60 |
57,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
