| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CESTO TELADO RETANGULAR 46LT | 35,00 | 140,00 |
| 4.00 | SUPORTE TOALHEIRO PLASTICO | 29,00 | 116,00 |
| 5.00 | ODORIZANTE AMBIENTE | 10,45 | 52,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | CESTO TELADO RETANGULAR 46LT SUPORTE TOALHEIRO PLASTICO ODORIZANTE AMBIENTE | 308,25 | ||
| 06/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/26224; | 308,25 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2018 EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 | 308,25 | ||
| TOTAL | 308,25 | 308,25 | 308,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
